| 沃尔玛FCCA验厂审核清单大全 | |
|---|---|
| 项目编号 | 清单列表 |
| 工厂质量体系 | |
| 1..1 | 工厂基础设施和环境 |
| 1..2 | 有足够的照明上：生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域？ |
| 1..3 | 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域 |
| 1..4 | 工厂有单独的检验区与检验表和适当的通风 |
| 1..5 | 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。（内部或第三方） |
| 1..6 | 没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间 |
| 1..7 | （重要）工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀，小刀，刀片，碎玻璃和针头，以混合的产品； |
| 机器维护和校准 | |
| 1.1.1 | 工厂已记录了预定设备清洗和维修的系统和程序 |
| 1.1.2 | 工厂的机器和设备是否清洁和良好的运行状态 |
| 1.1.3 | 机器，设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期，和时间安排 |
| 1.1.4 | 机器，设备和工具，需要修复有适当的标签，以避免意外使用 |
| 1.1.5 | 工厂有适当的，清洁的和有组织的存储区域的关键模具（即注射模）与标识的货架上 |
| 1.1.6 | 工厂有适当的文件和更新库存机器，工具，备件和设备 |
| 1.1.7 | 工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以进行必要的维修和校准的机器上 |
| 质量管理体系 | |
| 2..1 | 厂建立了质量管理体系，是适合自己的产品和程序 |
| 2..2 | 工人与主管是否熟悉这些品质政策和目标 |
| 2..3 | 工厂已记录了顾客投诉体系，并记录召回计划 |
| 2..4 | （重要）工厂QC团队是独立于生产部门 |
| 2..5 | 生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题。 |
| 2..6 | 工厂有制度和程序，以控制风险的物理，化学和生物污染，可能会损害产品和人员. |
| 2..7 | 工厂进行风险评估，以识别危险化学品，原材料，工艺设备和工具 |
| 2..8 | 工厂是否取得了国际的，国家的或客户的质量标准组织（如ISO 91等） |
| 来料控制 | |
| 3..1 | 有采取足够的措施，以确保原料符合要求的规格，使用前工厂吗？ |
| 3..2 | 适当的先入先出（FIFO）系统对材料的实践 |
| 3..3 | 厂质量检验进厂原材料，配件，组件的程序（作业指导书，及记录文件） |
| 3..4 | 必要的检测设备，并保持良好的状态 |
| 3..5 | 原料的标识，储存和可溯源性 |
| 3..6 | 工厂有文件程序和参考样品以确保进仓原料符合规格 |
| 3..7 | （重要）工厂有适当的材料隔离制度，以避免意外污染，不合格的项目 |
| 3..8 | 工厂适当隔离良品拒绝和标识不符合要求的（拒绝）更换 |
| 3..9 | 基金的存储区域是否有足够的照明，通风和清洁 |
| 3..1 | 材料，部件和配件的妥善堆放并有标记/标签并与地板 |
| 3..11 | （重要）化学品和维修的物质妥善标识和储存，以防止污染的风险 |
| 3..12 | 工厂是否有书面的供应商选择和批准程序 |
| 3..13 | 工厂是否跟踪，评价和文件材料的供应商的可靠性（性能） |
| 3..14 | 工厂是否有建立质量记录的程序和工厂评估，监测分包商的质量性能和可靠性 |
| 生产过程控制 | |
| 4..1 | 工厂PD的研究与应用产品安全特性，在产品设计和开发过程中评估模式，模具和样品 |
| 4..2 | 工厂质量程序文件（QP）在每个阶段的操作 |
| 4..3 | 工厂进行生产前会议之前开始生产 |
| 4..4 | （重要）是至关重要的质量和安全检查，审查，确定，并采取行动改进记录在预产会议吗？ |
| 4..5 | 工厂是否进行“试点运行”，检讨对产品质量的规格表和文件的纠正行动之前生产？ |
| 4..6 | 在内部实验室进行测试就目前的生产吗？ （要求测试复印） |
| 4..7 | 工厂QC是否比较首件样品检验和批准的规格表？ |
| 4..8 | 是否有足够的核准样品，首件样品，参考样品和作业指导书，为工人提供适当的指引？ |
| 4..9 | （重要的）质量控制是否有权停止生产，如果产品质量不符合规格？ |
| 4..1 | 在巡检（IPQC）所执行品管在每一个操作过程 |
| 4..11 | 可以接受的，目前生产的产品质量是否吗？（检查8个成品从工厂检验货物，并检查该项目的主要缺陷。） |
| 4..12 | 工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或行业标准来 |
| 4..13 | 工厂对最终产品进行1％的功能性检查？ |
| 4..14 | 工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法吗？（请举例说明） |
| 4..15 | 工厂是否有指引，以确保产品包装是正确的吗？ |
| 4..16 | 包装区是否有足够的空间来进行包装的功能吗？它是清洁的和有组织的？ |
| 4..17 | 包装纸箱都储存在封闭区域内没有暴露在阳光和潮湿的天气 |
| 4..18 | 工厂是否跟踪和文件准时出货的表现呢？ |
| 内部实验室测试 | |
| 5..1 | 工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施？ |
| 5..2 | 所有仪表和测试设备有效校准 |
| 5..3 | 各种行业标准测试手册可作为参考 |
| 5..4 | 在内部实验室的技术人员进行适当的培训，以执行测试功能 |
| 最终检查 | |
| 6..1 | 工厂是否有程序和作业指导书，进行最后的QC？ |
| 6..2 | 工厂QC每AQL抽样检验标准或行业标准来进行最后的检查 |
| 6..3 | 核准的样品或参考样品与包装清单和唛头厂QC可作为参考 |
| 6..4 | 是否有正式的最终检验报告吗？他们正确地提出和可追踪产品质量？ |
| 6..5 | 工厂最终检验QC了内部机械测试，以确保产品的安全性？ |
| 6..6 | 在适当的情况下，检验和检测设备，由检验员在良好的条件和校准？ |
| 6..7 | 工厂不出货的货物除非从客户释放程序 |
| 6..8 | （重要的）失效检验得到适当纠正在客户最终检验 |
| 人力资源和培训 | |
| 7..1 | （重要）工厂进行，文件，保持对在职培训的所有人员或进行预租测试的技术工人，雇用前 |
| 7..2 | 工厂进行和文件的技术培训计划，电气/机械工程师，机械师，质量控制和实验室测试技术员 |
| 7..3 | 记录学员及所有工作人员定期与相应的业绩记录，保存和维护 |
