ISO9000——过程确认程序

1.目的

加强对特殊过程的质量控制，通过对过程能力的确认保证其输出的符合性。

2.范围

    适用于其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产提供过程。

3.职责

3.1工程技术部负责制定特殊过程的工艺和特殊过程确认。

3.2工程技术部、质量安全部负责特殊过程人员的鉴定。

3.3工程技术部、材料设备部负责对特殊过程的监控、设备维护。

4.程序

4.1特殊过程识别及其工艺的评审和批准。

4.1.1工程技术部负责识别特殊过程，并通过施工组织设计和技术交底确定其控制方法和工艺或操作规范。本公司特殊过程包括：混凝土浇注、预应力张拉、防水、焊接、桩基础处理等。

4.1.2项目部应在工序技术交底中对特殊过程的工艺方法、验收标准、材料、人员、设备等作出严格规定。

4.2过程的确认

4.2.1过程确认的方法包括：

      a)工艺确认

      b)人员资格鉴定

c)设备认可

4.2.2特殊过程的运作方法确认

      a)工程技术部制定特殊过程的工艺或操作规范，确定特殊过程的程序、工艺、监控要求。

      b)由工程技术部组织质量安全部、项目部对特殊过程进行确认将确认结果记录于《特殊过程确认表》。

4.2.3人员资格鉴定

      a)由工程技术部、质量安全部确定特殊过程人员的教育、培训、技能和经历方面的要求。

      b)对特殊过程人员进行特殊工艺理论和操作方面的培训。

      c)对特殊过程人员至少在书面和现场操作方面进行考核,培训和考核情况记录于《特殊过程人员鉴定记录》；完全掌握特殊过程的操作和监控要求的人员为合格。

4.2.4施工和测量设备的认可

      a)由项目部组织工程技术部、材料设备部对特殊过程的设备进行认可，结果记录于《特殊过程设备认可表》。

      b)认可的内容：设备是否达到工艺的要求、工艺参数监控的精确性和稳定性等。

4.3特殊过程的监控

4.3.1工程技术部制定特殊过程工艺时，确定需要控制的工艺参数和控制的精度要求，并制定相应的监控记录表格。

4.3.2特殊过程人员严格按工艺要求对特殊过程进行监控。当工艺参数偏离工艺要求范围时，应对其输出（产品）按《不符合控制程序》处理。

4.4隐蔽工程的验收和钢筋焊接试验

4.4.1混凝土浇灌

混凝土浇注前填写《混凝土浇灌申请书》，并报请监理审批。等监理人员验筋合格后，方可施工，并填写《钢筋隐蔽工程检查验收记录》。

4.4.2钢筋焊接试验

钢筋需要焊接，须焊好成品3-5个后，送实验室做抗拉、抗弯试验，待试验合格后，方可成批加工使用。

4.4过程的再确认

4.4.1每年由工程技术部组织相关部门对特殊过程进行一次再确认并做好记录。

4.4.2有下列情况进，应对特殊过程进行不定期的确认：

a)原料变化  

      b)设备大修、更新   

c)工艺改进和产品改进   

d)顾客质量投诉

5.相关文件

SX/QEHSP038             不符合控制程序

SX/QEHSP009             人力资源控制程序

6.记录

QEHSP015-01-A           特殊过程人员鉴定表

QEHSP015-02-A           特殊过程设备认可表

QEHSP015-03-A           特殊过程确认表