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XXXXXX有限公司
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编 号
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SX/QEHSP001
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程序文件
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标题：绩效测量与监测控制程序
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版本号
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A/0
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页 数
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1.目的
对公司可能具有重大影响的活动或服务的关键特性进行监测和测量。其中包括对环境绩效、OHS绩效、有关的运行控制、环境/OHS目标、指标的符合情况的跟踪信息记录，定期评审有关法律、法规的符合性。
2.范围
适用于本公司环境/OHS绩效的监测和测量。
3.职责
3.1质量安全部负责监督体系的总体运行情况，并向一体化管理者代表汇报。
3.2各部门负责本部门体系运行情况的自查，对可测量的环境/OHS绩效进行监测，并对本部门适用的环境/OHS法律、法规进行合规性评价。
3.3 质量安全部、各项目部负责劳动纪律的检查。
4.程序
4.1.1检查频率
4.1.1.1特种作业人员：二年一次；
4.1.1.2接触有毒有害物质的作业人员：一年一次；
4.1.1.3食堂员工、保洁员、后勤人员：一年一次；
4.1.1.4女工：一年一次；
4.1.1.5从事一般性工作，不属于以上范围的人员：二至三年一次。
4.1.2检查由镇级以上医院执行。检查中发现不良健康现象时应进行工作调离。当发现职业病时，应按职业病管理条例的要求及时上报行政主管部门，并对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。
4.2日常环境/OHS检查
4.2.1符合性检查
质量安全部每月一次对部门、各项目部与环境/OHS相关的重点岗位进行符合性检查，填写《体系监控记录表》，若有轻微问题当场纠正，问题严重可填写不符合报告。
4.2.2日常行为对一体化管理系统的符合性检查
一体化管理者代表组织质量安全部每月一次对相关领域内的活动与现行标准程序和作业指导书符合性进行检查。记录于《体系监控记录表》中。
4.2.3每半年进行一次OHS专业检查，专业检查由质量安全部组织进行，检查的重点是特种作业、特种设备、特殊场所，如电焊、起重设备、压力容器、易燃易爆场所、危险物品的贮存保管等，检查后填写《OHS专业检查表》。
4.2.4目标指标实施情况检查
一体化管理者代表组织质量安全部每季一次检查目标指标的执行情况。质量安全部每半年一次组织中层以上管理人员对各部门目标、指标的符合性进行评价。
4.2.5若有目标指标没按计划执行，一体化管理者代表向相关部门负责人提出整改要求并跟踪检查。
4.3特殊环境/OHS监测
当法律法规发生变化或公司活动有重要变化时，由一体化管理者代表根据新的情况对环境/OHS管理活动进行监测，保存监测记录。
4.4质量安全部、各项目部负责对各部门、岗位劳动纪律的检查。
4.5不符合项的处理
以上检查中如发现有严重不符合项，执行《纠正与预防措施控制程序》。
4.6日常环境/OHS的测量
4.6.1需定期测量的项目
a.废水测量： 废水测量的采样点为项目部排放口。须监测的污染因子有：PH、SS、BOD5、COD。
b.废气测量：废气的测量点为工业粉尘排放口。须监测的污染因子有：粉尘、二氧化硅浓度、排放速率。
c.厂（场）界噪声测量：厂（场）界噪声的测量点为厂（场）的四周，离厂界一米处。
d.施工作业场所噪声测量。
e.固废测量：固废主要监测灰、渣和危险废弃物的处理过程。
4.6.2以上测量由质量安全部负责联系第三方的环保/安全监测部门进行监测，由质量安全部派人陪同，质量安全部负责保存监测结果。
4.6.3 除所在地监测站监督性监测外，委托有资质的实验室对废水、废气与噪声每年在生产旺季突击监测一次。
4.6.4质量安全部每月在检查环境卫生的同时检查固体废弃物的分类放置情况，并作好记录。质量安全部每半年检查验证一次固体废弃物分类处置、无害化处理的有效性。
4.6.5灭火器由质量安全部每年验证其有效性。
4.6.6监控设备由质量安全部负责定期验证其有效性。
4.6.7质量安全部联系地方质量技术监督局对公司特种设备每年检查一次。
4.6.8若监测数据超标，质量安全部经理报告给一体化管理者代表按照《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.7能源控制的检查
4.7.1能源控制的检查内容：
每月由各项目部部统计水、电、油等能源消耗情况，并在每月初把上月能源消耗情况上报给一体化管理者代表。一体化管理者代表组织相关部门进行能源资源消耗检查，频次为每季1次，并写书面报告。
4.7.2控制措施
当能源消耗发生异常或增加时，一体化管理者代表组织质量安全部调查其原因，并提出节能方案报告给总经理，若发现不符合立即按照《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.8法律、法规遵循情况的评价
质量安全部在每次管理评审前，对法律、法规遵循情况进行评价，编制评价报告，评价结果递交管理者代表，作为管理评审的输入之一。
4.9被动监测和测量
4.9.1对施工、生产、检修过程中发生的事故和职业病危害进行调查和分析，严格执行《事故管理程序》。
4.9.2质量安全部运用统计技术，对事故档案和不符合报告进行事故分析，找出事故多发行原因，作为管理评审的输入之一。
4.10监视和测量设备
环境、职业健康安全使用的监视和测量设备执行《监视和测量装置控制程序》的有关规定。
5.相关文件
SX/QEHSP042 纠正与预防措施控制程序
SX/QEHSP040 事故管理程序
SX/QEHSP033 监视和测量装置控制程序
SX/QEHSP006 方针、目标和方案管理程序
SX/QEHSP005 法律、法规与其它要求控制程序
安全检查制度
建筑施工安全检查评分标准
安全责任目标考核规定
各部门安全生产责任制
安全技术操作规程
6.记录
QEHSP037-01-A 体系监控记录表
QEHSP037-02-A 安全检查记录
QEHSP037-03-A 合规性评价报告
QEHSP037-04-A 安全责任目标考核记录
QEHSP037-05-A 安全生产责任制考核记录
QEHSP037-06-A 安全值班记录
