SQP认证-质量验厂：CX-04-不合格品控制程序

1  目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2  适用范围

适用于对原材料、半成品、成品、交付后产品和不合格服务发生的不合格的控制。

3  职责

3.1  质检员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。总经理负责严重不合格的识别、处置，并跟踪处置结果。

3.2  分管总经理、生产班组负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。

3.3  责任部门对不合格品或不合格服务采取纠正措施。

4  程序

4.1 不合格品的分类

a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2  进货不合格品的识别和处理

处理方式可采用让步接收、退换货或道歉等。

4.2.1  质检员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，质检员将《进货验证记录》报质检员处理。对严重不合格品应填写《不合格品处置报告》，报总经理批准。一般不合格品作让步接收时，由总共批准在原不合格标签上加注“让步接收”。

4.2.2  生产过程中发现不合格物料，经质检员重检后，按上述条款执行。

4.3  不合格半成品、成品的识别和处理

处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。

4.3.1  对于质检员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求操作工立即返工或返修，并将检验情况记录在《质量检验记录》内。

返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检员在相应的检验记录上做出处理决定(让步接收、返工、返修、报废等)，由质检员将记录发至生产班组进行相应的处理。

a) 让步接收时，质检员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；

b) 返工、返修由班组执行。返工、返修的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，质检员可在检验记录上做出处理决定；

c) 报废产品由生产班组放置于废品区，由本厂统一处理。

4.3.2  质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检员在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品处置报告》交分管总经理做出重新返工的决定。

4.4  生产过程中的不合格识别和处理

操作工生产过程发现时，由操作工自行处置(返工或报废)，不得紧急放行。

质检/技术人员巡视发现不合格时，由操作工负责返工。

下工序人员发现不合格时，由上工序操作工负责返工。

以上不合格返工后，均必须复检合格后才可放行

4.5  质检员负责一般不合格品(少量)的报废处置决定，质检员经理负责重大不合格品报废的处置决定。

4.6  交付或开始使用后发现的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行“4.3”条款有关的规定外，质检员组织有关技术人员分析原因，并采取相应的纠正或预防措施，执行《纠正／预防措施控制程序》有关的规定；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

5  相关文件

5.1 《纠正／预防措施控制程序》

6  质量记录

6.1 《不合格品处置报告》

6.2 《进货验证记录》

6.3 《质量检验记录》