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XXXXXX有限公司
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编 号
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SX/QEHSP001
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程序文件
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标题：管理评审控制程序
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版本号
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A/0
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页 数
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1目的
验证公司一体化管理活动是否符合一体化管理体系所规定的要求，确保一体化管理体系的持续适用性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司一体化管理体系的评审，包括方针和目标的评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告一体化管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3质量安全部负责评审计划的制订，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，于年底对该年度的一体化管理体系情况进行评审，也可根据需要安排。
4.1.2质量安全部于每次管理评审前十天编制“管理评审计划”，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围及评审重点；
d)参加评审部门及人员；
e)评审依据；
f)评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：
a)企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量、环境、安全健康方面的重大事故或顾客及其它相关方严重投诉或投诉连续发生时；
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d)市场需求发生重大变化时；
e)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；
f)一体化审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方一体化体系审核的结果；
b)管理目标中质量、环境、安全健康方面的具体目标、指标实现情况；
c)顾客及其它相关方信息反馈情况；
d)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品、绩效监视和测量的结果；
e)改进、纠正和预防措施的实施及有效性，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；
f)以往管理评审的跟踪措施；
g)事故事件的统计分析报告；
h)可能影响一体化管理体系的各种变化；
i)改进的建议。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天，质量安全部以书面形式向管理者代表汇报现阶段一体化管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2质量安全部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确定。
4.3.3质量安全部向参加评审的人员发放“管理评审计划”和有关资料。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.4.2总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a)一体化管理体系及其过程的改进，包括对一体化管理方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；
b)与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c)资源需求与配置；
d)评审议题中其他议题的结论意见；
e)其它问题及纠正、预防措施要求；
f)体系的变更。
4.5.2会议结束后，由质量安全部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”经管理者代表审核，交总经理批准后，发至相应部门并监视执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6纠正和预防措施的实施和验证
质量安全部根据《纠正与预防措施控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录应由质量安全部按《 记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5相关文件
SX/QEHSP035 内审控制程序
SX/QEHSP042 纠正与预防措施控制程序
SX/QEHSP001 文件控制程序
SX/QEHSP002 记录控制程序
6记录
QEHSP008-01-A 管理评审计划
QEHSP008-02-A 管理评审报告
QEHSP008-03-A 会议记录
QEHSP042-02-A 纠正和预防措施处理单
