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XXXXXX有限公司
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编 号
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SX/QEHSP001
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程序文件
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标题：顾客财产控制程序
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版本号
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A/0
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页 数
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1.目的
对顾客提供的产品实行控制，保证顾客提供的产品符合规定的要求，满足工程施工需要。
2.范围
本程序仅适用于顾客提供产品的管理。
3.职责
3.1材料设备部负责对顾客提供产品的交接验收、入库、保管、发放等管理工作，负责顾客（甲方）提供产品数量异议的裁定。
3.2 质量安全部负责配合对顾客（甲方）提供产品的抽样和试检验。
3.3 工程技术部负责对顾客（甲方）提供产品进行鉴定和确认。
4.程序
4.1 顾客（甲方）提供产品的确定。
4.1.1 工程开工前，根据甲方要求，计划经营部与顾客（甲方）协商确定顾客（甲方）所提供的产品及其数量，并协商好价格。
4.1.2 计划经营部在价格确定后，与顾客（甲方）签订用料合同或协议书，顾客（甲方）依照合同或协议提供产品。
4.2 顾客（甲方）提供产品的接受、保管与发放。
4.2.1 顾客（甲方）按用料合同或协议书要求提供的产品，各项目部管理人员按《过程和产品测量和监控程序》进行管理。。
4.2.2 顾客（甲方）提供产品入库前，工程技术部和质量安全部有关人员配合各项目部进行材料的确认和材料的试检验。
4.2.3 顾客（甲方）提供的产品经认定符合合同或协议书要求，仓库管理人员应办理入库，并作好标识，单独存放，以示区别，同时另立台帐，顾客（甲方）人员应签字认可。
4.2.4 顾客（甲方）提供不符合要求产品的处置。
a)顾客（甲方）提供产品不符合质量要求，各项目部管理人员应拒绝材料进库。
b)顾客（甲方）提供产品不符合数量要求，各项目部应及时通报顾客（甲方），要求顾客（甲方）予以签字认可，并督促顾客（甲方）按规定质量要求补齐欠缺数量。
c)顾客（甲方）提供产品的质量在认定上有异议时，各项目部应与顾客（甲方）协商，委托第三方验证机构进行试、检验，根据第三方试、检验结果作出最后裁定。
4.3顾客（甲方）提供产品改、代的处理
4.3.1当工程发生设计变更，顾客（甲方）提供产品与设计变更相应内容有异时，工程技术部应与顾客（甲方）进行协商，确定所提供产品改、代等处理办法，同时形成协议书或工程会议纪要。
4.3.2工程技术部负责工程会议纪要的会签，并及时分发至有关单位和部门。
4.3.3各项目部物资供应组按工程会议纪要要求，对变更产品进行验收、保管、发放。
4.3.4 计划经营部负责改、代材料费用的结算。
5.相关文件
SX/QEHSP036 过程和产品的测量监控程序
6.记录
QEHSP017-01-A 顾客财产清单
QEHSP017-02-A 顾客财产问题反馈表
