ISO9000——产品防护和交付控制程序

1.目的

向用户提供满足合同要求的建筑产品及满足适当信任所必须的完整的交工资料。

2.范围

本程序适用于本公司承建的所有建筑安装工程。

3.职责

3.1工程技术部是工程防护、竣工交付工作的归口管理部门，负责防护措施的审核，竣工手续的办理及防护、竣工交付的组织协调工作。

3.2质量安全部负责防护、竣工交付工作的监督检查及交工资料的收集整理工作。

3.3各项目部负责防护、竣工交付各项工作的具体实施。

4.程序

4.1工程防护

4.1.1工程施工过程中和工程竣工后交付前必须对某些成活成品进行有效防护。

4.1.2成活成品防护范围

a)单位工程中的楼地面工程、门窗工程、装饰工程、卫生器具及零配件、水电暖设备器材等。

b)已竣工未交付的单位（项）工程。

4.1.3 防护实施

a)各项目部对4.1.2中所列范围任何一项成活后都应适时确定防护措施，以确保后继施工或交付前不损坏成活成品。

b)各项目部将确定的防护措施以书面或口头报告工程技术部，工程技术部对防护措施进行认可。

c)各项目部按认可的防护措施进行防护，工程技术部具体进行防护措施实施过程中的技术指导和组织协调。

质量安全部对整个防护过程进行监督检查。

4.2内部预验收

4.2.1单位工程按照设计、施工技术规范及合同要求已全部施工完毕且室内外清洁，无建筑垃圾，可进行预验收。负责施工的各项目部应向工程技术部提出预验收申请。

4.2.2工程技术部接到各项目部预验收申请后，应立即组织有关职能部门（必要时可邀请上级质量监督部门或合同方有关人员参加）对工程进行预验收。预验收内容：

a)工程实物质量

b)交工资料

4.2.3对预验收检查出的问题，质量安全部应整理后，下达《质量问题整改通知单》，限期进行整改。并负责整改后的质量复验收工作。

4.2.4各项目部接整改通知单后，应立即按要求进行整改，经自检符合要求后通知质量安全部复查验收。

4.3交付验收

4.3.1工程预验收后复检确认无质量问题，且达到窗明、地净、水通、灯亮、采暖通风设备正常运转，设备调试，试运转满足设计要求，建筑物四周二米内场地清理完毕等条件，即符合交付验收标准，工程技术部应及时与建设单位、设计单位及上级质量监督部门联系交付验收事宜。办理交付验收手续，其主要内容：

a)向用户或合同方提供符合设计、施工技术规范及合同要求的建筑产品。

b)向用户或合同方及上级质监部门提供符合要求的交工资料，交工资料应包括以下内容或其中的一部分。

建筑工程

——材料、半成品、成品构件等材质合格证和试验报告

——混凝土试块试验报告

——砂浆试块试验报告

——土壤试验、打（试）桩记录  

 ——地基验槽记录

 ——结构吊装、结构验收记录

——隐蔽工程验收记录

 ——焊接试验报告

——新材料、新工艺、新技术、新设备的试验、验收、鉴定记录

——开工报告、竣工证书、竣工工程一览表

——设计变更通知单

——测量定位成果复查记录

——图纸会审纪要

——工程施工日志

——砼施工日志

——工程竣工图

——全部符合规范要求所必须的分部分项工程评定资料

建筑采暖卫生与煤气工程

——材料、设备出厂合格证

——管道、设备强度焊口检查和严密性试验记录

——系统清洗记录

——排水管灌水、通水试验记录

——设备试运转记录

——分部分项评定资料

——给水、采暖、通风、煤气管道试压记录

——工程竣工图

建筑电器安装工程

——主要电器设备：材料合格证

——电器设备试验、调整记录

——绝缘接地电阻测试记录

——分部分项评定资料

——工程竣工图

以上三项中未包括的其它交付验收的QA资料、记录及文件。

4.3.2验收完毕现场工程管理人员向用户或合同方移交钥匙后退场。

5.相关文件

SX/QEHSP038             不符合控制程序

SX/QEHSP034             顾客满意度的评估程序

6.记录

QEHSP018-01-A           质量问题整改通知单

QEHSP018-02-A           工程验收申请单