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ISO9000——内审控制程序

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发布日期:2017-07-19  浏览次数:486
核心提示:XXXXXX有限公司编号SX/QEHSP001程序文件标题:内审控制程序版本号A/0页数1.目的通过定期进行内部审核,验证一体化管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2.范围 适用于本公司内部一体化管理体
  
XXXXXX有限公司
   
SX/QEHSP001
程序文件
标题:内审控制程序
版本号
A/0
   
 
 

1.目的

通过定期进行内部审核,验证一体化管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2.范围

    适用于本公司内部一体化管理体系审核的管理。

3  职责

3.1总经理批准组织年度内审计划和本次审核计划,批准内部审核报告。

3.2管理者代表全面负责内部审核工作,选定审核组长及审核员,并审核年度内审核计划,本次审核计划和内部审核报告。

3.3质量安全部负责协助管理者代表制订年度内审计划并实施,并组织协调内审活动的展开。

3.4内审组长编制实施本次审核计划,及编写内审报告。

3.5各相关部门配合负责实施审核工作。

3.6受审部门负责纠正措施的制订和实施。

3.7质量安全部负责纠正措施实施情况的跟踪验证。

4.程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由质量安全部负责策划各部门的全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准,每年内审至少一次,其时间间隔不超过12个月,并要求覆盖本公司一体化管理体系的所有要求,另外出现以下情况由管理者代表及时组织进行内部审核:

    a)组织机构、管理体系发生重大变化;

    b)出现重大事故,或相关方的要求,顾客对某一环节连续投诉;

    c)法律、法规及其他外部要求的变更;

    d)在接受第二方、第三方审核之前;

e)在认证证书到期换证前。

计划外的审核由管理者代表临时组织。

 4.1.2年度内审计划内容:

    a)审核目的、范围、依据和方法;

    b)受审部门和审核时间。

4.1.3根据需要,可审核一体化管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖一体化管理体系全部要求。

4.2 审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 由内审组长策划审核并编制“本次审核计划”,交管理者代表审核,总经理批准,计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

    a)审核目的、范围、方法、依据;

    b)内部审核的工作安排;

    c)审核组成员;

    d)审核时间、地点;

    e)受审部门及审核要点;

    f)预定时间、持续时间;

    g)开会时间;

    h)审核报告分发范围、日期。

4.2.3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写“内审检查表”,“内审检查表”要细列出审核项目,依据、方法、确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5 内审员应经体系认证咨询机构培训,考核合格后方能担任。

4.3 内审的实施

4.3.1首次会议

    a)参加会议人员:公司领导,内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由人事行政部保留会议记录,审核组长主持会议。

    b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

    a)内审组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

    b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对“不符合报告”进行核对。

    c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3末次会议

    a)现场审核后,审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员综合分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,通报审核结果。

    b)确认不合格项,并发出“不符合报告”给相关部门领导确认后,同相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,并按时完成;如果定期内不能完成的纠正措施,在相应栏目内说明,并提出具体完成时间。

4.3.4审核报告

4.3.4.1审核组填写“不合格项分布表”,记录不合格分布情况。

4.3.4.2现场审核一周内,审核组长完成“内部审核报告”,交管理者代表审核,总经理批准。审核报告内容:

    a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员,受审核方代表名单;

    c)审核计划实施情况总结;

    d)不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

    f)对企业一体化管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的建议;

    g)确定内审报告的发放范围。

4.3.5 本次内审结果要提交公司管理评审。

4.3.6内审所产生的记录,由审核组组长移交质量安全部保存。

5.相关文件

    SX/QEHSP042               纠正与预防措施控制程序

SX/QEHSP008               管理评审控制程序

6.记录

QEHSP035-01-A             年度内审计划

QEHSP035-02-A             本次审核计划

QEHSP035-03-A             内审检查表

QEHSP035-04-A             不符合报告

QEHSP035-05-A             内部审核报告

QEHSP035-06-A             不合格项分布表

QEHSP008-03-A             会议记录

 

 

 

 

 

 

 
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